识别你所在部门所参与的“过程”
确定你所在部门所参与的“过程”的相对重要性和权重。（考虑对部门职责及结果的

影响程度）
根据过程的权重，列出每个参与过程的具体活动（过程点），并确定其属性（支持/操

作/关键）
针对过程点，试提出应予检查、审核的要点（问题）